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365 |
2009-07-01 |
$10.149.000,00 |
14839762 |
LWIYER ADRIAN CHANTRE MOS |
Prestación de servicios profesionales para coordinar |
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366 |
2009-07-01 |
$324.000,00 |
1494143 |
PAZMIÑO MUÑOZ CAMPO ELIAS |
suministro de tablones en madera para elaborar estantes en el área de Almacen de la EEP S.A. ESP |
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367 |
2009-07-01 |
$236.000,00 |
18125687 |
FERNANDO FRANCO ESTRADA J |
suministro e instalación de vidrios para arreglo de puertas y ventanas en la Subestación Mocoa de la EEP S.A ESP |
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368 |
2009-07-01 |
$422.000,00 |
18125729 |
CARVAJAL BOTINA NESTOR WI |
suministro de partes para el arreglo y mantenimiento de electrodom?sticos que sufrieron da?os por la ca?da de una planta de banano sobre las lineas el?ctricas el d?a 29 de Junio de 2009 |
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369 |
2009-07-01 |
$767.220,00 |
18130050 |
PORTILLA CARVAJAL WILLIAM |
suministro de fotocopias a blanco y negro y anillados con destino a trabajos de la EEP S.A. ESP |
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370 |
2009-07-01 |
$1.625.000,00 |
846003058 |
ESTACION DE SERV. COOTRAN |
suministro de combustibles y aceites con destino a la EEP S.A. ESP. De acuerdo a Factura Cambiaria de Compraventa No. 2513 del 01 de Julio de 2009. Anexa ordenes de suministro. |
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371 |
2009-07-01 |
$1.300.000,00 |
890330867 |
AEROENVIOS |
servicios prestados en el envi? de mensajeria especializada |
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372 |
2009-07-01 |
$836.923,00 |
1032378586 |
BRI?EZ JACOBO YOR MARY |
servicios prestados para desempe?ar labores de auxiliar de servicios en atenci?n al usuario de la EEP S.A. ESP. En el Municipio de Piamonte - Cauca |
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373 |
2009-07-01 |
$1.221.107,00 |
18130137 |
AMAYA PAI WILLIAN GERMAN |
servicios prestados para labores de mantenimiento preventivos y correctivos en las redes el?ctricas de baja tensi?n de propiedad de la EEP S.A ESP. que alimentan las zonas urbana y rural del alumbrado... |
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375 |
2009-07-01 |
$1.221.107,00 |
112484679 |
DORADO CUARAN WILLIAN AND |
servicios prestados para labores de mantenimiento de redes eléctricas y alumbrado publico en el Municipio de Puerto Guzman y sus veredas aledañas. |
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376 |
2009-07-01 |
$861.360,00 |
97447301 |
NOFUYA GAITAN ARNOLDO |
servicios prestados para efectuar el mantenimiento de las zonas verdes |
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377 |
2009-07-01 |
$2.584.080,00 |
18127120 |
LOPEZ GETIAL SAMIN SULEYM |
servicios prestados para desarrollar actividades auxiliares en sistemas en la EEP S.A ESP |
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378 |
2009-07-01 |
$2.584.080,00 |
94550337 |
MAVISOY GRANDA JOSE REINE |
servicios prestados para desarrollar actividades auxiliares en sistemas en la EEP S.A ESP |
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379 |
2009-07-01 |
$447.100,00 |
27356356 |
GLORIA MARLENY CEBALLOS H |
suministro a la EEP S.A. ESP de elementos de aseo para las oficinas de la Subestaci?n Mocoa y kit de aseo para apoyo a mujeres de escasos recursos internas en la carcel del Municipio de Mocoa. |
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380 |
2009-07-01 |
$1.721.973,00 |
860023369 |
LUIS EDUARDO CAICEDO SA |
suministro de la dotaci?n (hombres) correspondiente al segundo periodo del a?o 2009. Seg?n Factura DE VENTA N.01 - 0068013 |
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382 |
2009-07-01 |
$2.607.747,00 |
900019220 |
SERVITELCO |
servicios prestados para la toma de lecturas del mes de Mayo |
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383 |
2009-07-06 |
$9.900.000,00 |
18128663 |
SOLIS ENRIQUEZ FRANCISCO |
servicios prestados como profesional de apoyo del ?rea jur?dica |
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384 |
2009-07-07 |
$2.561.244,00 |
1124854597 |
POSADA GARCIA CRISTIAN DI |
servicios prestados de mensajeria ordinaria para la entrega de la correspondencia de la EEP S.A. ESP en el sector urbano y rural del Municipio de Mocoa. Entre el 07-07-2009 hasta el 06-10-2009. |
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385 |
2009-07-07 |
$3.102.267,00 |
5299341 |
OSCAR OLMEDO PINCHAO CADE |
servicios prestados para la entrega de facturaci?n en los meses de Abril y Mayo en Puerto Lim?n |
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386 |
2009-07-07 |
$1.994.850,00 |
846002304 |
SURELECTRICOS |
servicios prestados para realizar los cortes en el mes de Mayo |
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387 |
2009-07-07 |
$420.000,00 |
27355020 |
ROSA ELVIRA CHACUA ROSERO |
suministro de un TELEVISOR SANSUNG 21 ULTRA SLIM STEREO |
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388 |
2009-07-08 |
$225.500,00 |
900119255 |
EDICOHUILA S.A. |
ANULADO |
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389 |
2009-07-08 |
$78.600,00 |
846000005 |
COINSER LTDA. |
suministro de materiales el?ctricos para la EEP S.A. ESP. De acuerdo a Factura de venta No. 15964 del 08-07-2009. |
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390 |
2009-07-08 |
$370.000,00 |
27354075 |
COPIPALES IMPRESISTEM |
suministro de una Board y una Fuente de poder con destino a la oficina de sistemas de la EEP S.A. ESP. de acuerdo a Factura de venta No. 0401 del 08-07-2009. |
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391 |
2009-07-09 |
$720.000,00 |
846001061 |
EMISORA MAGUARE ESTEREO |
servicios prestados de cuarenta (40) lecturas de convocatoria a profesionales Ingenieros El?ctricos para laborar en el ?rea t?cnica de la EEP S.A. ESP. |
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392 |
2009-07-09 |
$1.673.011,00 |
846002304 |
SURELECTRICOS |
servicios prestados para el recaudo de facturas del mes de Junio a los usuarios de la EEP S.A. ESP. En Puerto Lim?n; y aseo de los patios en la sede de Mocoa durante el mes de Junio de 2009. De acuerd... |
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393 |
2009-07-15 |
$63.000.000,00 |
12986572 |
CARLOS EDUARDO GUERRERO |
OBRA DE AMPLIACI?N DE LAS OFICINAS DE LA SEDE MOCOA DE LA EEP S.A. ESP. De acuerdo a la propuesta presentada el d?a 15-07-2009 y a documento equivalente a la Factura No. 0000 del 10-08-2009. |
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394 |
2009-07-22 |
$1.847.481,00 |
69005500 |
MARIA ELIZABETH ARTEAGA Y |
servicios prestados en labores asistenciales en el ?rea de Gerencia de la EEP S.A. ESP. Entre el 22-07-2009 hasta el 21-10-2009. |
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395 |
2009-07-22 |
$1.666.500,00 |
4286585 |
GONZALEZ CUITIVA ARMUNDO |
suministro de materiales el?ctricos y herramientas para la EEP S.A. ESP. De acuerdo a Factura de venta No. 07680 del 22-07-2009. |
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396 |
2009-07-23 |
$15.260.000,00 |
6044457 |
JAIR HUMBERTO BELTRAN GUE |
suministro de papeler?a impresa con destino a la EEP S.A. ESP el cual consta de formatos de facturas de venta tama?o oficio |
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397 |
2009-07-23 |
$3.835.860,00 |
846002304 |
SURELECTRICOS |
servicios prestados para realizar la entrega de facturas del mes de Mayo |
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398 |
2009-07-24 |
$10.998.501,00 |
18126159 |
SALEG HERNANDEZ MARIO HAS |
suministro de una IMPRESORA Q3723A#B1F HP con destino a la EEP.S.A.ESP. De acuerdo a Factura cambiaria de Compraventa No. 00000004431 del 24-07-2009. |
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399 |
2009-07-27 |
$194.800,00 |
18123109 |
JESUS LEONARDO ORDO?EZ SA |
suministro de material y art?culos con destino a la EEP S.A. ESP. De acuerdo a Factura cambiaria de compraventa No. 29121 del 27-07-2009. |
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400 |
2009-07-28 |
$283.040,00 |
18122751 |
SEGUNDO ASCENSION VARGAS |
suministro de talonarios papel qu?mico para las actas de visita en original y copia y talonarios papel qu?mico para recibo de caja con destino a la EEP S.A. ESP- De acuerdo a Factura de venta No. 0266... |
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401 |
2009-07-29 |
$4.000.000,00 |
4732407 |
BLANDON ALIRIO DE JESUS |
servicios prestados en el mantenimiento y cambio de repuestos de motocicletas de la Policia Nacional en contraprestaci?n del servicio de seguridad que le presta a la subestaci?n Mocoa de propiedad de ... |
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402 |
2009-07-29 |
$11.405.000,00 |
19457278 |
JAIME ARTURO HERRERA AFAN |
servicios prestados de informaci?n radial correspondiente a diversos temas que competen a la EEP S.A. ESP. De acuerdo a las siguientes Facturas de venta Nros: 11375 del 23-02-2009 |
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403 |
2009-07-30 |
$147.200,00 |
800220327 |
EDITORA SURCOLOMBIANA - L |
servicios prestados en la publicaci?n de un mensaje de apoyo al Gobernador del Departamento del Putumayo FELIPE ALFONSO GUZMAN |
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404 |
2009-07-30 |
$396.000,00 |
97470900 |
OSCAR BECERRA CHINDOY |
servicios prestados en la construcci?n de una cuneta de 300 Metros cuadrados en las instalaciones de la EEP S.A. ESP. De acuerdo a documento equivalente a la Factura No. 3135 del 30 de Julio de 2009 |
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405 |
2009-07-30 |
$1.012.000,00 |
69008461 |
DORIS ALEIDA MUCHAVISOY |
suministro de medidores bif?sicos KRIZIK RYMEL y tubos fluorescentes 2 * 48 con destino a la EEP S.A. ESP. De acuerdo a documento equivalente a la Factura No. 3126 del 30-07-2009. |
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406 |
2009-07-31 |
$185.000,00 |
846001404 |
ASOCIACION COMUNIDAD EN A |
suministro de l?quidos de agua correspondiente al mes de Julio de 2009 con destino a la sede de la EEP S.A. ESP - Mocoa y la Subestaci?n Mocoa. De acuerdo a Factura de venta No. 2552 del 31-07-2009. |
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407 |
2009-07-31 |
$7.500.000,00 |
19242321 |
MILLER MENDEZ MARTINEZ |
servicios prestados para realizar el estudio de calculo de los cargos por uso del sistema de distribuci?n y distribuci?n de la EEP S.A. ESP. Asesor?a y acompa?amiento ante la CREG en Bogota |
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408 |
2009-07-31 |
$400.000,00 |
69009399 |
AMMY ANDALIF MUSTAFA GAVI |
suministro de balones de baloncesto Molten con destino a cumplir compromisos deportivos por parte de la EEP S.A. ESP. De acuerdo a documento equivalente a la Factura No. 3083 del 31-07-2009. |
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409 |
2009-07-31 |
$14.087.794,00 |
830113629 |
I E INTERELECTRICAS LIMIT |
suministro de materiales el?ctricos con destino a la EEP S.A. ESP. De acuerdo a las Facturas de venta Nros. 68070 del 22-07-2009 |
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411 |
0000-00-00 |
$832.377,00 |
5301324 |
MI?O LAGOS GERMAN OLMEDO |
servicios prestados para la toma de lecturas y entrega de facturas correspondiente al mes de Julio de 2009 |
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412 |
0000-00-00 |
$1.722.720,00 |
97447301 |
NOFUYA GAITAN ARNOLDO |
servicios prestados para efectuar el mantenimiento de las zonas verdes |
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413 |
0000-00-00 |
$2.442.214,00 |
112484679 |
DORADO CUARAN WILLIAN AND |
servicios prestados para labores de mantenimiento de redes el?ctricas y alumbrado p?blico en el Municipio de Puerto Guzm?n y sus veredas aleda?as |
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414 |
0000-00-00 |
$40.968.880,00 |
846000005 |
COINSER LTDA. |
suministro de materiales el?ctricos para la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a COTIZACI?N No. 310709-1 del 03 Agosto de 2009. |
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415 |
0000-00-00 |
$700.000,00 |
891222292 |
GRUPO EDITORIAL DIARIO DE |
servicios prestados en la publicaci?n de un mensaje de apoyo al Gobernador del departamento del Putumayo FELIPE ALFONSO GUZMAN |
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416 |
0000-00-00 |
$1.572.000,00 |
846003058 |
ESTACION DE SERV. COOTRAN |
suministro de combustible y aceites con destino a la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a Factura Cambiaria de Compraventa No. 2534 del 04 de Agosto de 2009. Anexa ordenes de suminis... |
|
|
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417 |
0000-00-00 |
$16.170.000,00 |
18123385 |
GILBERTO IMBACHI BENAVIDE |
servicios prestados como asesor jur?dico y administrativo externo de la EEP S.A. ESP para lo cual debera prestar apoyo jur?dico a todas las dependencias de la Empresa cuando sea requerido. A partir de... |
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418 |
0000-00-00 |
$3.600.000,00 |
12125281 |
RIGOBERTO CASTELLANOS VAR |
servicios prestados para labores de recuperaci?n de perdidas no t?cnicas |
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419 |
0000-00-00 |
$3.600.000,00 |
18130923 |
GEOVANNY BATISTA PALMA GA |
LO MISMO DEL 418 |
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420 |
0000-00-00 |
$3.600.000,00 |
18124678 |
FRANCO EDELMO PORTILLA PA |
LO MISMO DEL 418 |
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421 |
0000-00-00 |
$3.600.000,00 |
97420115 |
HERNAN EMILIO GELPUD MORA |
LO MISMO DEL 418 |
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422 |
0000-00-00 |
$3.600.000,00 |
18125767 |
WILSON WILFREDO PANTOJA V |
LO MISMO DEL 418 |
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423 |
0000-00-00 |
$3.600.000,00 |
18126680 |
HUGO EDINSON ROSERO ALVAR |
LO MISMO DEL 418 |
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425 |
0000-00-00 |
$5.275.503,00 |
846001185 |
CELMEC LTDA. |
servicios prestados en el Municpio de Mocoa en el sector urbano y rural en la realizaci?n de cortes |
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426 |
0000-00-00 |
$550.000,00 |
18122899 |
JAIME IVAN ACOSTA QUINTER |
servIcios prestados a la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP |
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427 |
0000-00-00 |
$3.835.250,00 |
10557776 |
ISAM HAUCHAR AGUDELO |
servicios prestados para el acceso permanente al Sistema para la Vigilancia de la Contrataci?n Estatal - SICE utilizando para el efecto su infraestructura compuesta por las plataformas de telecomunica... |
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|
428 |
0000-00-00 |
$10.283.150,00 |
900019220 |
SERVITELCO |
servicios prestados para la toma de lecturas de los meses de Mayo |
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429 |
0000-00-00 |
$6.140.000,00 |
5198086 |
GILBERTO MEJIA GUERRERO |
servicios prestados para el mantenimiento y reparaci?n del aire acondicionado de la subestaci?n Mocoa y mantenimiento y reparaci?n del aire acondicionado de la sede central de la Empresa de Energ?a de... |
|
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430 |
0000-00-00 |
$18.850.000,00 |
17326491 |
CESAR JULIO CAMELO BEJARA |
suministro de una CENTRAL TELEFONICA MARCA PANASONIC |
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431 |
0000-00-00 |
$96.000,00 |
75055247 |
JOSE VALENCIA CASTA?O |
suministro de tel?fono general inal?mbrico con Destino a la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a Factura de Venta No. 0874 del 18 de Agosto de 2009. |
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432 |
0000-00-00 |
$4.000.000,00 |
18123135 |
JESUS BERNARDO PALACIOS R |
servicios prestados en el mantenimiento y cambio de repuestos del parque automotor de la Polic?a Nacional en contraprestaci?n del servicio de seguridad que le brinda a la subestaci?n Mocoa de propieda... |
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433 |
0000-00-00 |
$17.700.000,00 |
830081566 |
DIELCO LTDA. |
suministro de materiales el?ctricos con destino a la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a Factura de Venta No. CR 54312 del |
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434 |
0000-00-00 |
$778.000,00 |
860001498 |
LEGIS S.A. |
suministro de los libros C?digo de Comercio y el R?gimen Impuesto a las Ventas |
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435 |
0000-00-00 |
$2.923.200,00 |
830101585 |
CALZADO SIETE CUEROS S.A |
suministro de ropa |
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436 |
0000-00-00 |
$10.500.000,00 |
19242321 |
MILLER MENDEZ MARTINEZ |
servicios prestados para realizar el acompa?amiento y asesor?a t?cnica para el proceso de compra de energ?a para atender el mercado de la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP a partir del primero ... |
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437 |
0000-00-00 |
$675.000,00 |
18126856 |
ALVARO ANDRES LUNA MU?OZ |
servicios prestados para realizar los empastes en tama?o carta de documentos de la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a documento equivalente a la Factura No. 3237 del 27 de Agosto d... |
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438 |
0000-00-00 |
$562.230,00 |
27356359 |
SANDRA MABEL ARCOS |
suministro de fotocopias y anillados correspondiente a los meses de Junio |
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439 |
0000-00-00 |
$353.700,00 |
18123109 |
JESUS LEONARDO ORDO?EZ SA |
suministro de materiales y art?culos con destino a al Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a Factura Cambiaria de Compraventa No. 28979 del 27 de Agosto de 2009. |
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440 |
0000-00-00 |
$4.082.740,00 |
900134629 |
YAMEC COMUNICACIONES LTDA |
suministro de equipos de comunicaci?n y repuestos para equipos con destino a la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a Facturas de Venta Nros. 00000650 del 27 de Agosto de 2009 y 00000... |
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441 |
0000-00-00 |
$953.600,00 |
846000005 |
COINSER LTDA. |
suministro de materiales el?ctricos con destino a la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a Factura de Venta No. 16419 del 28 de Agosto de 2009. |
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442 |
0000-00-00 |
$6.573.794,00 |
30735648 |
ELIZABETH OLIVEROS GONZAL |
suministro de papeler?a y materiales de oficina con destino a la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP |
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443 |
0000-00-00 |
$192.000,00 |
846001061 |
EMISORA MAGUARE ESTEREO |
servicios prestados de veinticuatro (24) lecturas informando a la comunidad y usuarios para suspender el servicio de energ?a el?ctrica el d?a domingo 26 de Junio de 2009 entre las 5:00 A.M. hasta la 1... |
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444 |
0000-00-00 |
$197.000,00 |
846001404 |
ASOCIACION COMUNIDAD EN A |
suministro de l?quidos de agua y pacas de botellas de agua correspondiente al mes de Agosto de 2009 |
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445 |
0000-00-00 |
$217.999,00 |
846001596 |
SERVICOMPUTO DEL PUTUMAYO |
suministro de accesorios para los equipos de computo de la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a Factura Cambiaria de Compraventa No. 1829 del 31 de Agosto de 2009. |
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446 |
0000-00-00 |
$2.097.100,00 |
69008837 |
JUANA RIVERA CELIS |
suministro de muebles y enseres con destino a las oficinas de la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA No. 3239 del 31 de Agosto de 2009. |
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447 |
0000-00-00 |
$13.896.800,00 |
890919437 |
RYMEL INGENIERIA ELECTRI |
de materiales el?ctricos (medidores) con destino a al Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a FACTURA DE VENTA No. 00020776 del 25 de Agosto de 2009. |
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448 |
0000-00-00 |
$1.265.500,00 |
846003058 |
ESTACION DE SERV. COOTRAN |
suministro de combustibles y aceites correspondiente al mes de Agosto de 2009 |
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449 |
0000-00-00 |
$7.405.920,00 |
5299341 |
OSCAR OLMEDO PINCHAO CADE |
servicios prestados para lo toma de lecturas |
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450 |
0000-00-00 |
$551.000,00 |
890330867 |
AEROENVIOS |
servicios prestados en el env?o de mensajer?a y carga dentro y fuera del Departamento del Putumayo |
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451 |
0000-00-00 |
$5.791.068,00 |
93381365 |
GILBERTO ERAZO ARIAS |
suministro de materiales el?ctricos para la Empresa de energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a FACTURA DE VENTA No. 1432 del 31 de Julio de 2009. |
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452 |
0000-00-00 |
$1.074.700,00 |
846000098 |
VARIEDADES MACDIN |
suministro de elementos de cafeter?a y aseo con destino a la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a Facturas Nros. 9878 del 25 de Julio de 2009 |
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453 |
0000-00-00 |
$3.150.000,00 |
18125393 |
ELKIN FERNANDO ARCOS |
servicios prestados para realizar la interventor?a t?cnica |
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455 |
2009-09-01 |
$36.812.136,00 |
900131075 |
FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA. |
suministro de materiales el?ctricos para la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a FACTURA DE VENTA No. 2127 del 27 de Agosto de 2009. |
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456 |
0000-00-00 |
$2.147.483.647,00 |
2147483647 |
fgdsfsfssfsfsfsfsfs |
fsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsf |
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456 |
2009-09-01 |
$12.136.295,00 |
846000344 |
CEMP LTDA. |
Mano de obra t?cnica para la construcci?n de redes de distribuci?n de energ?a en media y baja tensi?n del sector urbano y rural del Municipio de Mocoa. De acuerdo a FACTURA DE VENTA No. 0512 del 31 d... |
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457 |
2009-09-01 |
$522.680,00 |
860023369 |
LUIS EDUARDO CAICEDO SA |
suministro de prendas de trabajo (pantalones y camisetas) para los contratistas de recuperaci?n de perdidas que realizaran el trabajo inicialmente en los Municipios de Orito y Puerto Guzm?n. De acuerd... |
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458 |
2009-09-11 |
$3.581.004,00 |
5299341 |
OSCAR OLMEDO PINCHAO CADENA |
Servicios prestados en la entrega y toma de lecturas correspondiente a los meses de Junio |
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459 |
2009-09-11 |
$260.000,00 |
69005658 |
LUCILA MARTINEZ ALVARADO |
suministro de un uniforme completo con estampado (camiseta + pantaloneta) para el equipo de voleibol de la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA No.... |
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460 |
2009-09-15 |
$300.000,00 |
18125731 |
FERRECENTRO DISTRIBUIDORA |
suministro de RAFTA 5/8 * 1.50 MTS GRIS/AMARILLO con destino a al Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a FACTURA DE VENTA CREDITO No. CRF - 4755 del 15 de Septiembre de 2009. |
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461 |
2009-09-16 |
$194.900,00 |
800251569 |
INTER RAPIDISIMO |
servicios prestados en el pago de transporte (flete) de la dotaci?n de los funcionarios de la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP (hombres) quienes tienen derecho por devengar menos de dos salari... |
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462 |
2009-09-16 |
$600.000,00 |
18122515 |
MARCELINO JUAJIBIOY |
servicios prestados en la verificaci?n de lecturas de contadores del Municipio de Mocoa |
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463 |
2009-09-16 |
$9.010.000,00 |
41101761 |
GLORIA ISABEL RODRIGUEZ |
servicios prestados en el transporte |
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464 |
2009-09-16 |
$7.208.998,00 |
846001185 |
CELMEC LTDA. |
mano de obra t?cnica para la construcci?n de redes de distribuci?n de Energ?a El?ctrica de media y baja tensi?n en el sector urbano y rural del Municipio de Mocoa Putumayo. De acuerdo a FACTURA DE VEN... |
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465 |
2009-09-16 |
$1.103.222,00 |
846001185 |
CELMEC LTDA. |
mano de obra t?cnica para el mejoramiento de las redes de distribuci?n de Energ?a El?ctrica de media y baja tensi?n en el sector urbano y rural del Municipio de Mocoa - Putumayo. De acuerdo a FACTURA... |
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466 |
2009-09-16 |
$2.261.207,00 |
900019220 |
SERVITELCO |
servicios prestados de mano de obra t?cnica para el mejoramiento de las redes de Energ?a El?ctrica en el sector urbano y rural del Municipio de Orito - Putumayo. De acuerdo a FACTURA DE VENTA No. 220 ... |
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467 |
2009-09-16 |
$1.686.000,00 |
900019220 |
SERVITELCO |
servicios de Liniero T?cnico durante el mes de Julio de 2009 en la sede del Municipio de Orito - Putumayo. De acuerdo a FACTURA DE VENTA No. 221 del 16 de Septiembre de 2009 y servicios en apoyo al ?r... |
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468 |
2009-09-17 |
$3.200.000,00 |
88141669 |
PEDRO ANTONIO BECERRA BECERRA |
servicios prestados en el transporte de postes de 8 y 12 metros desde la fabrica en Rumiyaco en el Municipio de Mocoa - Putumayo hasta el Municipio de Orito - Putumayo y descargue de los mismos. De ac... |
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469 |
2009-09-17 |
$583.800,00 |
890330867 |
AEROENVIOS |
servicios prestados en el env?o de mensajer?a y carga dentro y fuera del Departamento del Putumayo |
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470 |
2009-09-21 |
$358.400,00 |
18125303 |
ALIPIO GORDILLO GUZMAN |
servicios prestados para el stampado de camisetas con ?l logo a color de la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA No. 3380 del 30 de Septiembre de 2... |
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471 |
2009-09-22 |
$1.362.000,00 |
69009399 |
AMMY ANDALIF MUSTAFA GAVIRIA |
suministro de 24 uniformes de baloncesto con sus respectivas medias para apoyar a la Liga de Baloncesto del Putumayo para participar en el festival Nacional de minibaloncesto a desarrollarse en la ciu... |
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472 |
2009-09-22 |
$4.872.000,00 |
6044457 |
JAIR HUMBERTO BELTRAN GUEVARA |
suministro de papeler?a impresa |
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473 |
2009-09-22 |
$1.855.808,00 |
830113629 |
I E INTERELECTRICAS LIMITADA |
suministro de materiales el?ctricos para la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA No. CR - 01488 del 22 de Septiembre de 2009. |
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474 |
2009-09-23 |
$11.386.000,00 |
900024608 |
EAT SERVICIOS T?CNICOS ASOCIADOS |
servicios prestados a la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP en el despeje de redes de energ?a de alta |
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475 |
2009-09-25 |
$3.323.229,00 |
846001185 |
CELMEC LTDA. |
ANULADO |
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476 |
2009-09-25 |
$809.900,00 |
69008028 |
OLGA LUCIA VALLEJO ANDRADE |
suministro de un paquete de alimentos con destino a realizar una donaci?n por parte de la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP a una familia de escasos recursos. De acuerdo a DOCUMENTOS EQUIVALENT... |
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477 |
2009-09-25 |
$11.712.960,00 |
846000344 |
CEMP LTDA. |
servicios prestados a la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP en el Municipio de Mocoa para la toma de lecturas durante los meses de Julio |
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478 |
2009-09-28 |
$1.163.000,00 |
846000005 |
COINSER LTDA. |
suministro de materiales el?ctricos y otro tipo de materiales para la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a FACTURA DE VENTA No. M - 16771 del 28 de Septiembre de 2009. |
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479 |
2009-09-29 |
$250.000,00 |
900133266 |
INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA. |
servicios prestados en el transporte de carga seg?n gu?as Nros. 30099144-30099145-30099129 desde Mocoa - Orito |
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480 |
2009-09-29 |
$344.800,00 |
27423403 |
GLORIA FLORENCIA ALVAREZ |
suministro para la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP de fotocopias y servicio de fax enviados y recibidos. De acuerdo a DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA No. 3532 del 29 de Septiembre de 2009. |
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481 |
2009-09-30 |
$206.000,00 |
846001404 |
ASOCIACION COMUNIDAD EN ACCION AUNCOA |
suministro de l?quidos |
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482 |
2009-09-30 |
$361.000,00 |
69015840 |
SANTOS RUBID BASTIDAS QUINTERO |
suministro de fotocopias para la oficina del Municipio de Orito de la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP |
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483 |
2009-09-30 |
$320.000,00 |
98390794 |
INGECONTEC |
servicios prestados a la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP en el transporte e instalaci?n de posteria de concreto en el cami?n gr?a hidr?ulico de placa IKK 127 en el Municipio de Orito de los c... |
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484 |
2009-09-30 |
$1.631.100,00 |
846003058 |
ESTACION DE SERV. COOTRANSMOCOA S.A. |
suministro de combustibles y aceites para la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP correspondiente al mes de Septiembre de 2009. De acuerdo a FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA No. 2573 del 30 de Sep... |
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485 |
2009-09-30 |
$680.000,00 |
18122887 |
ENRIQUE GERARDO HERNANDEZ MENA |
suministro y recarga de extintores para reforzar la seguridad de la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA No. 3417 del 30 de Septiembre de 2009. |
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486 |
2009-09-30 |
$4.000.000,00 |
27356356 |
GLORIA MARLENY CEBALLOS HERNANDEZ |
suministro de elementos de aseo para las estaciones de Polic?a en contraprestaci?n del servicio de seguridad que le brinda la Polic?a Nacional a la Subestaci?n Mocoa de propiedad de la Empresa de Ener... |
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487 |
2009-10-01 |
$2.584.080,00 |
18127120 |
SAMIN SULEYMAN LOPEZ GETIAL |
servicios prestados para desarrollar actividades auxiliares en sistemas |
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488 |
2009-10-01 |
$2.584.080,00 |
94550337 |
JOSE REINEL MAVISOY GRANDA |
servicios prestados para desarrollar actividades auxiliares en sistemas. A partir del primero (01) de Octubre de 2009 hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2009. |
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489 |
2009-10-05 |
$2.469.232,00 |
97447301 |
ARNOLDO NOFUYA GAITAN |
servicios prestados para efectuar el mantenimiento de las zonas verdes |
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490 |
2009-10-05 |
$3.500.507,00 |
112484679 |
WILLIAN ANDRES DORADO CUARAN |
servicios prestados para labores de mantenimiento de redes el?ctricas y alumbrado p?blico en el Municipio de Puerto Guzm |
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491 |
2009-10-06 |
$3.600.000,00 |
18125281 |
RIGOBERTO CASTELLANOS VARGAS |
servicios prestados para labores de recuperaci?n de perdidas no t?cnicas |
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492 |
2009-10-06 |
$3.600.000,00 |
18130923 |
GEOVANNY BATISTA PALMA GARCIA |
LO MISMO DEL 491 |
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493 |
2009-10-06 |
$3.600.000,00 |
18124678 |
FRANCO EDELMO PORTILLA PANTOJA |
LO MISMO DEL 491 |
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494 |
2009-10-06 |
$3.600.000,00 |
97420115 |
HERNAN EMILIO GELPUD MORA |
LO MISMO DEL 491 |
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495 |
2009-10-06 |
$3.600.000,00 |
18125767 |
WILSON WILFREDO PANTOJA VALLEJO |
LO MISMO DEL 491 |
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496 |
2009-10-06 |
$3.600.000,00 |
18128680 |
HUGO EDINSON ROSERO ALVARADO |
LO MISMO DEL 491 |
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497 |
2009-10-06 |
$9.636.017,00 |
14839762 |
LWIYER ADRIAN CHANTRE MOSQUERA |
servicios prestados para coordinar |
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498 |
2009-10-08 |
$49.298.654,00 |
890301868 |
ROY ALPHA S.A. |
suministro de materiales el?ctricos con destino a la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo al pedido No. 70712 del 16 de Septiembre de 2009. |
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499 |
2009-10-08 |
$853.748,00 |
1124854597 |
CRISTIAN DIDIER POSADA GARCIA |
servicios prestados de mensajeria ordinaria para la entrega de la correspondencia de la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP |
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500 |
2009-10-09 |
$260.000,00 |
40077973 |
SANDRA PAOLA LOPEZ |
suministro de refrigerios y almuerzos para la Junta Directiva de la Empresa que se realizo el d?a 07 de Octubre de 2009. De acuerdo a DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA No. 3423 del 09 de Octubre de 2... |
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501 |
2009-10-13 |
$1.624.000,00 |
94501959 |
MARIO RODRIGO SANCHEZ LAVERDE |
servicios prestados en la renovaci?n de alojamiento del sitio web www.energ?aputumayo.com durante un a?o. |
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502 |
2009-10-13 |
$464.000,00 |
18122751 |
SEGUNDO ASCENSION VARGAS RODRIGUEZ |
suministro de talonarios comprobante de egreso en papel químico. De acuerdo a FACTURA DE VENTA No. 0276 del 09 de Octubre de 2009. |
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503 |
2009-10-13 |
$1.387.000,00 |
27354075 |
SOCORRO ALEYDA SALEG HERNANDEZ |
suministro de elementos varios con destino la Empresa de Energ?a del Putumayo S.A. ESP. De acuerdo a DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Nro. 3608 del 13 de Octubre de 2009. |
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504 |
2009-10-14 |
$1.647.000,00 |
98388173 |
OCTAVIO ALIRIO REYES NARVAEZ |
suministro correspondiente a la segunda dotaci?n del a?o 2009 |
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